鄂尔多斯市蒙古族中学关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

2016-09-28 / admin

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鄂尔多斯市蒙古族中学关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

一、部门基本情况

(一)部门职责:

实施高中学历教育、实施初中义务教育、促进基础教育发展、高中学历教育、初中学历教育,相关社会教育服务。

(二)单位构成:鄂尔多斯市蒙古族中学有内设科室9个。办公室、教务处、德育处、后勤服务中心、信息中心、教研室、安防办、工会、团委。

二、2015年部门决算情况

(一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表—公开03表)

2015年度收入总计5886.73万元,其中:本年收入5700.32万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余186.41万元。在本年收入中,财政拨款收入5678.29万元,占收入合计的99.61%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入22.03万元,占收入合计的0.39%。

2015年度本年支出合计5388.82万元,其中:基本支出5380.27万元,占支出合计的99.84%;项目支出为8.55万元,占支出合计的0.16%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%。

2015年结余分配19.91万元,年末结转和结余477.99万元。

(二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表—公开05表)

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出5386.71万元,主要用于以下方面(按大类):

(1)一般公共服务支出(类):35万元,占财政拨款支出的0.65%;

(2)国防支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(3)公共安全支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(4) 教育支出(类)4211.35万元,占财政拨款支出的78.18%;

(5)科学技术支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(6)文化体育与传媒支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(7)社会保障和就业支出(类):849.19万元,占财政拨款支出的15.77%;

(8)医疗卫生与计划生育支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(9)节能环保支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(10)城乡社区支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(11)农林水支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(12)交通运输支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(13)资源勘探信息等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(14)商业服务业等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(15)金融支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(16)国土海洋气象等支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(17)住房保障支出(类):291.17万元,占财政拨款支出的5.4%;

(18)粮油物资储备支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(19)其他支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

(20)债务付息支出(类):0万元,占财政拨款支出的0%;

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务支出(类)2015年度决算35万元,比2014年年末决算减少265万元,下降88.33%。其中:

民族事务支出(款) 2015年度决算35万元,比2014年年末决算数减少265万元,下降88.33%。主要原因:厉行节约,严格控制决算支出。

(2)教育支出(类)2015年度决算4213.47万元,比2014年年年末决算减少312.71万元,下降6.91%。主要原因是:响应国家政策,大力减少开支,真正做到少花钱多办事的效率。

(3)社会保障和就业支出(类)2015年度决算849.19万元,比2014年年末决算增加276.47万元,增长48.27%。其中:

①行政事业单位离退休(款)2015年度决算368.21万元,比2014年年末决算增加40.69万元,增长12.42%。主要原因:落实离退休人员补贴调整政策,相应增加支出。

②抚恤金(款)2015年度决算61.12万元,比2014年年末决算减少14.41万元,下降19.08%。主要原因:死亡抚恤金补贴减少。

(4)住房保障支出(类)2015年度决算291.17万元,比2014年年年末决算增加12.96万元,增长4.66%。其中:

住房改革支出(款)2015年度决算291.17万元,比2014年年年末决算增加12.96万元,增长4.66%。主要原因:单位人员增加,相应增加支出。

(三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 (公开06表)

鄂尔多斯市蒙古族中学2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为5378.15万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的99.84%。其中:人员经费3870.66万元,占71.97%。公用经费1507.49万元,占28.03%。

1、2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为3870.66万元,其中:

(1)工资福利支出2490.14万元,占基本支出人员经费的64.33%,包括基本工资675.16万元、津贴补贴959.19万元、社会保障缴费428.36万元、绩效工资351.68万元、其他工资福利支出75.76万元;

(2)对个人和家庭的补助支出1380.52万元,占基本支出人员经费的35.67%。主要包括退休费368.21万元、抚恤金61.12万元、生活补助5.52万元、助学金589.93万元、奖励金64.5万元、住房公积金291.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

2、基本支出公用经费1507.49万元,其中:

(1)商品和服务支出1198.44万元,占基本支出公用经费的79.49%,主要包括办公费24.16万元、印刷费25.18万元、水费63.61万元、电费92.62万元、邮电费6.64万元、取暖费188.98万元、物业管理费356.41万元、差旅费25.06万元、维修(护)费126.71万元、会议费0.48万元、培训费16.22万元、公务接待费0.25万元、专用材料费43.95万元、劳务费29.26万元、工会经费7.49万元、福利费23.42万元、公务用车运行维护费5.86万元、其他交通费151.8万元、其他商品和服务支出10.34万元;

(2)其他资本性支出309.05万元,占基本支出公用经费的20.51%,主要包括办公设备购置6.13、专用设备购置261.52、其他资本性支出41.4万元。

(四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

本年无此项支出

三、关于“三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明(公开08表)

(一)鄂尔多斯市蒙古族中学是一个独立核算全额拨款事业单位。

(二)三公经费支出

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)三公经费财政拨款决算情况说明

鄂尔多斯市蒙古族中学2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为6.23万元。占财政拨款支出的0.11%。其中:

1、因公出国(境)费用2015年决算数0万元,比2014年决算数减少19.28万元。主要原因是:响应中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,本年度接受政府指派参加对外英语教师出国培训减除了。

2、公务用车购置及运行维护费2015年决算数5.98万元。比2014年决算数增加了2万元。主要原因是:业务所需,而且车辆老化,耗油及维修次数增加。公务用车资产保有数量2015年末数为1辆,公务用车购置数量0辆。

3、公务接待费2015年决算数0.25万元,比上年增加0.22万元。主要原因是:单位与对口相关部门交流工作增加。本年度共计接待4批次,公务接待22人/次。

四、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况(公开08表)

2015年鄂尔多斯市蒙古族中学政府采购支出总额423.17万元,其中:政府采购货物支出65.41万元,政府采购工程支出312.32万元,政府采购服务支出45.44万元。

(二)国有资产占用情况(决算报表F01表)

固定资产总额7418.86万元,其中:汽车3辆,525038万元;单价20万元以上的设备9台(套),263.14万元。

五、 名词解释

1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:2015年部门决算、“三公经费”决算公开表